北京市公安局朝阳分局2025年预算
北京市公安局朝阳分局2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市公安局朝阳分局2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1、部门机构设置、职责：北京市公安局朝阳分局是区委、区政府和北京市公安局的领导下的一个职能部门，主管朝阳区治安工作，承担如下工作职责：掌握、处置辖区内危害国内安全的情况和案件；负责辖区内刑事案件的侦查工作，预防违法犯罪；实施辖区内治安管理、处置治安事件和案件; 管理辖区内常住人口和流动人口；负责出入境管理有关事项及外事治安工作; 按照消防三级管理权限规定，负责本级(区级)权限内的消防监督工作和辖区内灭火抢险救援工作；指导、监督、检查、辖区内机关、企事业、文教单位的内部治安保卫工作; 收押犯罪嫌疑人和治安违法人员; 实施警卫工作; 组织实施社会安全防范，参与社会治安综合治理; 加强社会面巡逻防控和处置各种突发事件；承办上级交办的其他事项。我分局内设23个机关单位, 47个派出所。
(二)人员构成情况
北京市公安局朝阳分局部门行政编制实际5333人；事业编制0人，实际0人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等)7762人。
离退休人员2012人，其中：离休3人，退休2009人。
(三)本预算年度的主要工作任务
做好全区治安管理工作，根据业务职能定位，做好刑事、治安案事件办理，管理好全区常住人口、流动人口、出入境管理等有关业务事项，提高社会面维稳防控和安保水平，建设更高水平的平安朝阳，提高全区人民的安全感和幸福感指数，提升队伍保障水平，保证公安队伍正常运转。
二、收入预算说明
2025年收入预算362,683.861293万元，比2024年355,592.877410万元增加7090.983883万元，增长1.99%。其中：本年财政拨款收入361,876.511293万元,比2024年355,368.877410万元增加6507.633883万元。变动原因为：一是工资基数变动，五险一金费用相应增加；二是公共事务协管经费人员数量、标准增加以及另有新增部门预算项目。本年其他资金收入807.350000万元,比2024年224.000000万元增长583.350000万元。变动原因为：市局及上级单位拨付的专项业务经费增加。单位结转结余资金0万元，比2024年0万元无增长，与2024年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算249,363.772293万元，占总支出预算68.76%，比2024年250,570.684760万元减少1206.912467万元，下降0.48%。下降原因：人员减少，人员经费比2024年人员经费下降0.60%，相应导致基本支出减少。
(二)项目支出预算113,320.089000万元，比2024年105,022.192650万元增加8297.896350万元，增长7.90%。增长原因为：一是公共事务协管经费人员数量及标准增加；二是有新增部门预算项目。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市公安局朝阳分局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算2161.829257万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少336.780487万元。其中：
1. 因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，比2024年预算数持平。
2. 公务接待费。2025年预算数90.829257万元，比2024年预算数95.609744万元减少4.780487万元，主要原因：落实过“紧日子”的要求，厉行节约，压缩公务接待费用支出。
3. 公务用车购置和运行维护费。2025年预算数2071.000000万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数332.000000万元减少332.000000万元，主要原因：2024年已新购置公务用车，落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车购置费。公务用车运行维护费2025年预算数2071.000000万元。比2024年预算数2071.000000万元持平。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市公安局朝阳分局政府采购预算总额87869.343072万元。其中：政府采购货物预算2,049.674600万元，政府采购工程预算568.590000万元，政府采购服务预算85,251.078472万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市公安局朝阳分局政府购买服务预算总额13,353.377452万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京市公安局朝阳分局一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算24,488.361234万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车872辆，19212.297440万元；单价100万元以上设备(不含车辆更新)14台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，北京市公安局朝阳分局填报绩效目标的预算项目23个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。