北京奥林匹克中心区管理委员会2025年预算
北京奥林匹克中心区管理委员会
2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）财政绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京奥林匹克中心区管理委员会
2025年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
1、部门机构设置
根据中共北京市朝阳区委办公室文件《中共北京市朝阳区委奥林匹克中心区工作委员会、北京奥林匹克中心区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》(京朝办字〔2022〕4号)和《中共北京市朝阳区委编制委员会办公室关于调整奥林匹克公园执法大队机构编制的通知》（京朝编办〔2024〕42号），北京奥林匹克中心区管理委员会内设六个机构，分别为综合部、平安建设部、景区管理部、市政管理部、发展研究部、党建工作部；下属一个执法队（非独立核算）和一个事业单位北京奥林匹克公园服务中心（独立核算）。
2、部门职责
(1)贯彻落实国家和北京市相关法律法规、规章和政策，执行区委、区政府的有关决议、决定。
(2)参与拟订中心区建设规划，组织制定、实施旅游服务、运行管理等专项规划。
(3)负责推进中心区品牌建设和平台建设。
(4)负责中心区内大型活动的组织管理和服务保障工作。
(5)负责组织协调中心区市政基础设施、城市绿化、市容市貌、公共卫生、社会治安、反恐防暴、消防安全、市场秩序、交通秩序、应急管理等工作，拟订相关建设、管理、服务的规划、标准并组织实施。 统筹园区及周边景观管理工作，实施标准化的城市管理。
(6)负责推进中心区全域国家5A级景区建设，推进景区发展品质提升， 承担景区红色旅游工作。
(7)充分发挥统筹协调作用，督促驻区企业、相关责任单位履职尽责， 解决安全生产工作中的突出矛盾和问题。 协助有关部门和属地街乡依法履行安全生产管理职责。
(8)完成区委、 区政府交办的其他任务。
（二）人员构成情况
北京奥林匹克中心区管理委员会行政编制82人，实际79人；事业编制45人，实际42人；聘用人员（一般协管员699人、执法辅助类协管员75人）774人。
离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、进一步贯彻执行党的路线、方针、政策和区委的决议、决定。
2、加强对奥林匹克中心区内大型活动的组织管理和服务保障工作。
3、加强组织、协调、统筹奥林匹克中心区内的产业发展和促进工作。
二、收入预算说明
2025年收入预算15503.397374万元，比2024年15711.033877万元减少207.636503万元，下降1.32%，下降原因为：节约财政资金，部门预算经费减少。其中：本年财政拨款收入15503.397374万元,比2024年15711.033877万元减少207.636503万元，下降原因为：节约财政资金，部门预算经费减少；本年其他资金收入0万元,与2024年持平；单位结转结余资金0万元,与2024年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算4481.133574万元，占总支出预算28.90%，比2024年4803.598288万元减少322.464714万元，下降6.71%，下降原因为：编制人数减少。
（二）项目支出预算11022.263800万元，比2024年10907.435589万元增加114.828211万元，增长1.05%，增长原因为：2025年新增园区围栏拆除改造专项。部门预算项目主要为公共事务协管经费、环卫保洁经费、园区绿化、景观布置、设施完善经费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京奥林匹克中心区管理委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算9.510760万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少0.500303万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数1.221760万元，比2024年预算数1.286063万元减少0.064303万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数8.289000万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费2025年预算数8.289000万元。比2024年预算数8.725000万元减少0.436000万元，减少原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京奥林匹克中心区管理委员会政府采购预算总额9796.321800万元。其中：政府采购货物预算3.000000万元，政府采购工程预算846.970000万元，政府采购服务预算8946.351800万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京奥林匹克中心区管理委员会政府购买服务预算总额4145.051000万元。
七、机关运行经费情况说明
2025年北京奥林匹克中心区管理委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算370.603333万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本部门汽车5辆，91.189444万元；单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2025年，北京奥林匹克中心区管理委员会填报绩效目标的预算项目43个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
14.部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）