北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处2024年部门预算公开
北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处2024年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
左家庄街道党工委、办事处设置下列6个内设机构，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室，所属二级单位3个，分别为左家庄街道便民服务中心、左家庄街道市民活动中心和左家庄街道市民诉求处置中心。
左家庄街道办事处主要职责：
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
9.承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处部门行政编制98人，实际90人；事业编制47人，实际36人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）275人。
离退休人员109人，其中：离休0人，退休109人。
（三）本预算年度的主要工作任务
一是推进思想建设。全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，落实市委十三届四次全会、区委十三届七次全会部署，统一思想凝聚共识。强化主题教育常态化工作，推进党的创新理论入脑入心，切实把主题教育成果转化为干事创业的真正实效。做实巡察整改“后半篇文章”，将全面从严治党引向深入。
二是“五个一”推进党建工作。一个主题即“红帆”主题，让活动覆盖面更广；一个形象即党建IP形象，将小左形象融入左家庄方方面面；一个品牌即左岸党建品牌，以左岸党建带动社区特色党建；一支队伍即左家军，通过专题培训、业务测试、主题演讲、团建活动、擂台PK等，让队伍更具战斗力；一个公众号即左家庄微视界，在原有基础上想新招、搞策划、出精品。
三是推进年度中心重点工作。完成区级考核各项指标，对接“五宜”朝阳，打造“七彩”左岸。打造亮马河“左岸风情”商业带，充分发挥“一刻钟便民生活圈”优势，促进凤凰商业综合体消费升级，打造共享品质生活圈，助推“时尚之城”、“咖啡之城”建设。
四是推进城市精细化管理。完成“户码”强化流动人口精细管理、左东里西院环境整治、国展停车场区域改造“年度三件事”。创建12个垃圾分类示范小区、18个垃圾分类达标小区。探索引导居民自治，解决凤凰城无业委会窘况。推动曙三小区等老旧小区工程落地实施。
五是强化平安建设。加强数字化建设，在治安防范、安全检查、火情监测等方面实现可视化，提升日常防范和应急处突水平。采取“督大查小巡临时”模式排除隐患，坚决完成UHN国际村小区重大隐患销账，规范路侧停车。
六是推进民生建设。打造区域养老联合体，推进全国无障碍环境示范城市创建工作。提升街道温馨家园及三源里社区温馨家园专业度，进一步提升残疾人获得感。深化“五色社区”品牌建设。
七是推进接诉即办工作。完善街道内部小挂账工作机制，用零活切实解决居民急难愁盼问题。针对不同类型诉求用分类提级办、集中攻坚办、主协双派办、限时高效办、举一反三办破题。围绕6个方面68个分类建立正反面案例库，提供可复制、可借鉴经验。
八是推进自身建设。压实全面从严治党的主体责任和监督责任，深化运用监督执纪“四种形态”，确保广大干部知敬畏、存戒惧、守底线。继续做好干部队伍、法治政府、制度管理各项工作。
二、收入预算说明
2024年收入预算12337.572437万元，比2023年11028.774932万元增加1308.797505万元，增长10.61%。其中：本年财政拨款收入12337.572437万元,比2023年11028.774932万元增加1308.797505万元，主要原因：新建社区，社区工作者人员增加，相应基本保障经费增加；本年其他资金收入0万元,与2023年持平；单位结转结余资金0万元，与2023年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算4438.110274万元，占总支出预算35.97%，比2023年4259.455044万元增加178.655230万元，增长4.03%，主要原因：实有人数增加，相应基本保障增加。
（二）项目支出预算7899.462163万元，比2023年6769.319888万元增加1130.142275万元，增长14.31%，主要原因：新建社区，社区工作者人员增加，相应基本保障经费增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算15.297505万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.230395万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数1.337505万元，比2023年预算数1.407900万元减少0.070395万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数13.960000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数13.960000万元。比2023年预算数14.120000万元减少0.160000万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处部门政府采购预算总额1,315.388729万元。其中：政府采购货物预算18.205000万元，政府采购工程预算0.000000万元，政府采购服务预算1,297.183729万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处部门政府购买服务预算总额398.634129万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算337.951153万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车9辆，150.493150万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2024年，北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处填报绩效目标的预算项目42个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年，区财政局对我单位“2021年功能疏解点位专项资金项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分83.66分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：