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关于朝阳区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
关于朝阳区年财政预算执行情况和年财政预算草案的报告（草案）
——年月日在朝阳区第十七届人民代表大会第一次会议上
朝阳区财政局
各位代表：
受朝阳区人民政府委托，向会议提交朝阳区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告，请予审议。
一、2021年预算执行情况
年是建党周年，是“十四五”开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年，也是朝阳区落实“三化”功能定位、建设国际一流和谐宜居之都的关键一年。年初以来，全区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，在市委、市政府以及区委坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，统筹推进疫情防控和经济社会发展，认真落实积极的财政政策要提质增效、更可持续的工作要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，稳步推进各项财税改革和财政管理，确保十四五开局之年财政运行平稳，为推动区域新发展提供坚实的政策支持和财力保障（以下数据为预计情况）。（一）一般公共预算执行情况年，我区一般公共预算收入累计完成5415000万元，同比增长6%，完成调整预算的102.9%。
2021年，我区一般公共预算当年财力4743931万元。当年财力来源于：一般公共预算收入5415000万元，减去对市的体制上解1692270万元，加上市体制补助418018万元，市定额及结算补助97386万元，市追加资金779202万元，国有资本经营预算转入一般公共预算资金2402万元，扣除上缴北京市一般债券还本付息资金275807万元。
2021年，我区一般公共预算总财力5963824万元，完成调整预算的106.5%。总财力来源于：一般公共预算当年财力4743931万元，动用以前年度滚存结余676940万元，动用上年结余476809万元，动用预算稳定调节基金66144万元。
一般公共预算支出5447247万元，完成调整预算的97.3%。
经济分类支出科目完成情况是：机关工资福利支出717136万元，机关商品和服务支出2152534万元，机关资本性支出341645万元，对事业单位经常性补助1617698万元，对事业单位资本性补助53504万元，对企业补助62807万元，对企业资本性支出58919万元，对个人和家庭的补助217338万元，对社会保障基金补助202202万元，其他支出23464万元。
功能分类支出科目完成情况是：一般公共服务支出221705万元，完成调整预算的99.8%；国防支出11688万元，完成调整预算的100.5%；公共安全支出434990万元，完成调整预算的100.8%；教育支出1069206万元，完成调整预算的100.1%；科学技术支出111353万元，完成调整预算的100.9%；文化旅游体育与传媒支出87368万元，完成调整预算的100.8%；社会保障和就业支出1888717万元，完成调整预算的100.1%；卫生健康支出481093万元，完成调整预算的100.7%；节能环保支出146489万元，完成调整预算的96.6%；城乡社区支出416651万元，完成调整预算的100.6%；农林水支出408512万元，完成调整预算的100.5%；资源勘探工业信息等支出40904万元，完成调整预算的100.4%；商业服务业等支出30659万元，完成调整预算的100.6%；金融支出40239万元，完成调整预算的100.8%；自然资源海洋气象等支出363万元，完成调整预算的116%；住房保障支出26477万元，完成调整预算的95.6%；粮油物资储备支出8170万元，完成调整预算的100%；灾害防治及应急管理支出22663万元，完成调整预算的114.5%。
2021年一般公共预算财力5963824万元，支出5447247万元，根据《预算法》要求将一般公共预算收入超收部分154000万元补充预算稳定调节基金，收支相抵，当年结余362577万元。
2021年，我区积极贯彻厉行节约的理念，坚持节约型政府建设，严格控制政府成本，全年“三公”经费支出6204万元，比2020年决算7002万元减少11.4%。
（二）政府性基金预算执行情况年，我区政府性基金预算收入万元，完成调整预算的。其中：国有土地使用权出让收入万元（土地出让成本万元，土地收益万元，售房土地收益万元），污水处理费收入万元，政府性基金市追加资金万元，动用上年结余万元，动用以前年度滚存结余万元，新增债券万元。年，我区政府性基金预算支出万元，完成调整预算的。主要用于：土地出让成本支出万元，支持土地开发及城市基础设施建设支出万元，绿化美化工程支出万元，其他支出万元，上缴北京市专项债券还本付息等支出万元。支出科目完成情况是：城乡社区支出万元，社会保障和就业支出万元，其他支出万元，上缴北京市专项债券还本付息等支出万元。年政府性基金预算收入万元，支出万元，补充预算稳定调节基金万元，收支相抵，当年结余万元。（三）国有资本经营预算执行情况年，我区国有资本经营预算收入万元，完成预算的。主要来源是：利润收入万元，股利、股息收入万元，市追加资金万元，动用上年结余万元。年，我区国有资本经营预算支出万元，完成预算的。主要用于：向国有企业资本性注入、产业升级发展等资本性支出万元，企业补贴等费用性支出万元，对国有企业监管等其他支出万元，国有资本经营预算转入一般公共预算万元。年国有资本经营预算收入万元，支出万元，收支相抵，当年结余万元。（四）年债务情况年，预计我区政府债务限额万元。其中：一般债务限额万元，专项债务限额万元（以北京市最终下达为准）。
年底，我区政府债务余额万元，在北京市核定我区的债务限额之内。其中：一般债务万元，主要通过统筹一般公共预算资金偿还；专项债务万元，主要通过国有土地出让收入偿还。（五）我区以前年度滚存结余资金情况按照《预算法》《北京市朝阳区预算审查监督办法》对区级预算结余资金使用情况的监督要求，及财政部《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔〕号）相关规定，我区以稳增长、促改革、调结构、惠民生为主要目标，在用好财政增量资金的同时，着力盘活财政存量资金，不断提高财政资金使用效益。年，我区动用结余万元，主要用于：补充年一般公共预算财力万元，补充年政府性基金预算财力万元，补充年国有资本经营预算财力万元。（六）年预算执行效果年初以来，区政府及各部门坚决贯彻市委、市政府和区委的各项部署，认真执行区十六届人大七次会议有关决议要求，以“文化、国际化、大尺度绿化”为主攻方向，深入落实区域功能定位，统筹推进疫情防控常态化下的经济和社会发展各项事业，以“政”领“财”，以“财”辅“政”，全面保障市区重点工作的顺利开展，在促进经济稳定增长、加强城市运行管理、优化区域环境建设、推动城乡一体化发展、改善百姓民生以及深化财政管理改革方面取得一定成效。坚持以疏解整治为抓手，经济转型升级实现新突破着力推进减量集约与提质增效，聚焦“高精尖”，做好“白菜心”，在服务首都大局中促进区域经济实现新提升，投入资金万元。一是扎实推进非首都功能疏解，投入资金万元。推进新一轮“疏整促”专项行动，拆除并实现“场清地净”万平方米，腾退土地万平方米，实施“留白增绿”公顷，建设便民服务网点个，保持开墙打洞等违法违规行为“动态清零”。二是推动产业结构深入调整，投入资金万元。调整完善金融业、高新技术产业和文化产业等重点产业政策，加快推动科技成果转化，信息服务业区级财政收入实现两位数增长。新增家跨国公司地区总部，总数达家，占全市。三是培育更加成熟的市场，投入资金万元。统筹推进北京市营商环境版改革任务落地，推出项告知承诺事项，压缩办事时限。持续优化企业开办注销流程，营业执照的变更、注销最快仅需小时即可完成。不折不扣落实各项行政事业性收费减免政策，将中小微企业占道费、特种设备检验费、污水处理费三项费用停征期限延长至本年月份，助力企业纾困解难。坚持以首善标准为目标，城市服务保障实现新提升贯彻绿色发展理念，提升城市精细化管理水平，推动城市宜居建设取得新成效，投入资金646360万元。
一是深化生态文明建设，投入资金107421万元。推动扬尘管控精细化，PM2.5累计平均浓度33微克/立方米，空气质量稳中向好。推动水环境质量持续改善，8处国考、市考断面水质全部达标。坚持大尺度绿化，新建改造绿化面积500公顷。二是提升城市运行管理服务水平，投入资金453837万元。加快北京朝阳站交通枢纽等重点工程建设，推动周边6条配套道路完工。建成10条主次支路，完成5项疏堵工程和30公里慢行系统整治，启动望京区域交通综合整治。继续推进垃圾分类驿站及分拣中心建设，建成292座垃圾分类驿站。三是强化市容市貌及交通秩序管理，投入资金85102万元。加快重点区域交通综合治理，完成146条背街小巷环境精细化整治，新建5处立体停车场，新增路侧停车位1800个、居住区停车位2200个。不断夯实平安朝阳建设基础，加强水电气热等隐患排查治理，确保城市安全有序运行。
坚持以资源整合为契机，城乡一体化进程实现新进展深入落实乡村振兴战略，统筹公共资源向农村地区倾斜，全面加快城乡一体化进程，投入资金1997152万元。
一是促进农村产业转型升级，投入资金170021万元。推动农村地区功能疏解，提高农村地区地下空间、群租房、出租大院整治力度，加快疏解各类低级次产业，引进培养高端企业，打造城乡协调的产业布局，推动农村地区经济发展。二是推进农村地区民生建设，投入资金953257万元。加大对农村地区的政策倾斜，进一步完善农村地区公共服务体系。提高农村公益性资金扶持力度，开发区域适应性工作岗位，促进农村劳动力就业。加快农村地区优质医疗、教育、文化等资源引进，提高公共服务均等化水平。三是完善农村基础设施建设，投入资金873874万元。推进农村人居环境整治行动，完成第二批10个美丽乡村建设，完善农村地区道路交通、用水、用电等基础设施建设。垃圾处理力度进一步加大，推动农村地区垃圾中转站建设，持续改善农民群众居住环境。加强治安防控体系建设，改善农民群众居住和出行环境。
坚持以群众需求为导向，民生各项事业呈现新气象聚焦“七有”“五性”，用心用情办好民生实事，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，投入资金3586678万元。
一是推动公共卫生事业发展，投入资金481093万元。支持垂杨柳医院正式启用，完成农村地区“一村一站（室）”空白点建设，增强基层医疗服务能力。科学精准抓好常态化疫情防控，完善疫苗接种工作体系，全区累计接种新冠疫苗980万剂，接种403万人。二是优化教育资源分配，投入资金1129500万元。备案社区办园点26所、公办幼儿园2所，新增学前学位7000个，普惠性幼儿园覆盖率达到83%。新建、扩建6所中小学，新增中小学学位7950个。三是完善社会保障体系，投入资金1888717万元。积极落实“六保”“六稳”工作，探索医养结合服务模式，全区新增备案养老机构3家、养老服务驿站2家，新增床位1000张、养老护理员1000人以上。四是促进文化事业发展，投入资金87368万元。全国文明城区创建进一步深化，支持中国工艺美术馆建设，上线朝阳区大运河数字博物馆，构建运河文化带建设体系。推进国家速滑馆、国家体育馆、国家游泳中心3个竞赛场馆改扩建工程建设，全力保障“相约北京”系列测试赛顺利举办。持续加大基层群众性文化体育活动投入，积极推广冰雪运动，扩大公共文化和体育产品供给。
（七）推进财税改革及落实区人大决议情况年，我区全面贯彻《预算法》《预算法实施条例》以及《北京市朝阳区预算审查监督办法》相关要求，认真落实区十六届人大七次会议有关决议，结合常态化疫情防控新要求，牢固树立过“紧日子”思想，积极优化财政支出结构，不断健全绩效管理体系，切实深化财税体制改革，扎实提升财政管理水平。
1. 深化改革、科学统筹，切实提高资金效益
一是集中力量兜牢“三保”底线。牢固树立“三保”与疫情防控及经济恢复并重的政策导向，根据项目轻重缓急以及预算评审、绩效评价等情况，积极压减一般性支出，削减非紧急、非必要以及低效无效支出，将节约的资金优先用于兜牢“三保”底线、疫情防控、重大活动保障、产业转型升级等市区重点工作。
二是加强成本控制，提升全面预算绩效管理水平。将绩效评价结果与预算管理挂钩，督促预算单位根据绩效考评结果制定相应整改措施，不断提高绩效管理水平。2021年，我区开展了“奥森公园园区扬尘治理工作”“街道为民办实事”等50个项目的事前绩效评估，同比增长11.1%。同时，我区积极开展了老旧小区综合整治、重点基建、重大疫情防控资金等直达资金项目的财政事后绩效评价。
三是加强财政中长期规划研究。在总结“十三五”财政工作成果的基础上，深入分析经济发展态势，结合朝阳区“十四五”规划和2035年远景目标的工作部署和目标要求，以朝阳区战略发展规划和宏观调控政策为导向，以重点事业发展方向为依据，科学编制中期财政发展规划，及时修订和调整支出绩效不高的支出政策，为“十四五”财政工作打好基础。
2. 加强监管、主动作为，积极打造阳光财政
一是积极落实《预算法》《北京市朝阳区预算审查监督办法》对预决算公开的要求，依法批复部门预决算并向社会公开。部门预决算信息已于预决算批复20日内在部门网站和朝阳区预算公开门户网站同步公开，并在保障预算公开内容真实完整的基础上，做到公开部门全覆盖。2021年，我区将部门预算公开的范围扩展至二级预算单位，除涉密部门外，107家一级预算单位、374家二级预算单位的部门预算已向社会公开。
二是严格执行《预算法》《北京市朝阳区预算审查监督办法》对预算管理的要求，在充分保障部门事权前提下，严控预算执行中的追加。预算执行中，按照时间节点及时将上年度决算报告、上半年预算执行报告、下年度预算草案等重大事项向区人大报告，主动接受人大监督。同时，重点关注发行政府债券等需进行预算调整的重大事项，及时编制预算调整方案并报区人大常委会审查和批准。本年度，北京市下达我区新增地方政府专项债券63亿元，我区已及时编制预算调整方案并提请区人大常委会审议。
三是以“持续优化营商环境，促进区域经济高质量发展”议案办理为契机，不断规范涉企收费行为，及时公开涉企行政事业性收费目录清单，积极开展涉企收费检查，严禁越权收费、超标准收费、自设收费、重复收费、不合理收费。认真办理区人大代表对我区预算制定和调整工作中“持续推进法治化、绩效化预算编制工作，落实项目库建设、精准对标项目，提高预算科学度、精准度，适度保持预算管理灵活性”的意见建议，借助财政一体化系统，将所有预算项目纳入项目库管理，并作为预算安排的前置条件，未纳入项目库的项目不得安排预算。强化项目科学论证，重点论证项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性，不断提高项目立项和预算安排的科学化水平。
3. 立足保障、完善机制，全面保障资金安全
一是严格控制财政资金风险。依托预算执行动态监控系统，通过智能预警、疑点追踪、及时纠偏，为财政资金安全保驾护航。扎实开展财政监督检查，围绕市、区重大决策部署以及中心工作任务，综合考虑疫情防控常态化现状，有序开展财税政策落实、资金监管、内控管理等方面监督检查，确保资金高效使用。
二是大力提高国有资产使用效益。统筹盘活低效资产，健全行政事业单位国有资产共享共用机制，推动闲置政府办公用房、公共服务用房等资产调剂使用，提高资产使用效率。夯实国有资产监管基础，深入贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》，全口径编制国有资产管理情况报告，主动接受人大监督。
三是落实中央、北京市防范金融风险的要求。及时披露我区政府债务管理情况，认真落实化解任务，积极筹措财力，逐步化解存量债务。严格执行规范有效的政府债务管理制度，完善风险评估、预警和信息披露机制，严控债务风险，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。
四是系统推进预算管理一体化建设。落实习近平总书记关于以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化的重要讲话精神，在北京市统一的业务规范和技术标准框架下，结合我区实际，将预算管理要素、业务流程和控制规则嵌入一体化系统实施，实现预算项目登记入库——预算安排——预算执行——项目滚动管理——绩效评价的全流程动态反映和有效控制，切实提高了项目储备、预算编审等预算管理工作的规范化、标准化、自动化水平。
2021年，随着疫情防控效果不断巩固，我区经济运行稳中加固、稳中向好。在总结成绩的同时，我们也深刻认识到当前财政工作面临的困难与挑战：
一是财政收入形势仍需持续关注。本年度，我区经济发展延续稳定恢复态势，但要清醒认识到，今年的高增速是在去年同期低基数的基础上实现的，租赁和商务服务业、房地产业等部分领域收入水平仍在恢复中。科技服务业、信息服务业等新兴产业虽然增速较快，但收入贡献占比较低，尚未形成规模效益。当前，全球疫情仍呈扩散蔓延态势，境外输入仍是疫情防控最大风险，我区疫情防控“外防输入”压力不减。这些因素都对我区“稳增长”工作带来挑战。
二是财政收支“紧平衡”状况仍然延续。随着我区积极落实中央、北京市各项“减税降费”政策，财政收入持续增长的压力不断增大。同时，我区在扎实做好疫情防控、高质量服务保障好市区重大活动、推动首都产业转型升级、构建高精尖结构、改善民生等方面均存在较大资金需求，财政收支仍然处于“紧平衡”状态。这对我区在调整预算管理方式、优化财政支出结构、加大资金统筹力度、加快财政支出进度、盘活存量资金等方面均提出了更高要求。
三是财政资金效益还有提升空间。党的十九大报告提出，要“全面实施绩效管理”。本年度，我区绩效目标申报、事前绩效评估、事后绩效评价等各项业务工作有序推进，绩效评价范围不断扩大、评价方式不断创新，成本绩效管理取得了一定进展。但仍存在部分项目预算绩效评价不规范、未严格按照设定目标开展自评、自评内容不完整等问题。在预算管理中，仍然存在部分项目预算执行率较低等问题，这些都对财政资金使用效益存在一定影响。
针对上述问题，我们将加强调研，统筹协调，积极采取有效措施，逐步予以解决。
二、年财政预算草案年是加快落实“十四五”规划的关键之年，也是我区立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局的重要一年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚决落实党中央、国务院、北京市委、市政府和区委的决策部署，紧紧围绕朝阳区第十三次党代会明确的思路和方向，以财政实际工作中的问题为导向，以提高发展质量和效益为中心，充分发挥财政职能作用，扎实推进各项财税改革，为全区经济社会发展和重点事业推进提供有力保障。
（一）年预算编制的指导思想朝阳区2022年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，坚决落实党中央、国务院，北京市市委、市政府以及区委重大决策部署，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，增强重大战略任务财力保障。坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。进一步深化预算管理制度改革，落实部门和单位预算管理主体责任，完善部门预算约束机制，加快支出标准体系建设，推动预算绩效管理提质增效，实施预算管理一体化建设，以信息化推进预算管理现代化，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度。
（二）年收支预算的总体安排根据宏观经济社会发展中长期趋势变化、各领域支出需求，以及全区2022年经济社会发展预期和重点任务情况，区政府牢固树立过“紧日子”思想，本着“以收定支、略有结余、收入预算与经济社会发展水平相适应、支出预算与财政改革政策相衔接”的原则，在充分听取人大代表关于预算口径、支出重点、绩效预算等意见的基础上，科学编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算（以下数据均为预计情况）。
一般公共预算总体安排情况年，我区一般公共预算收入预期5578000万元，同比增长3%左右。
2022年，我区一般公共预算当年财力4316450万元。当年财力来源于：一般公共预算收入5578000万元，减去对市的体制上解1715501万元，加上市体制补助418018万元，市定额及结算补助97386万元，市追加资金472102万元，国有资本经营预算转入一般公共预算资金2145万元，扣除上缴北京市一般债券还本付息资金535700万元。
2022年，我区一般公共预算总财力5605000万元。总财力来源于：一般公共预算当年财力4316450万元，动用以前年度滚存结余769354万元，动用上年结余362577万元，动用预算稳定调节基金156619万元。
2022年，我区一般公共预算支出预计5605000万元，同比2021年调整预算支出5601000万元略有增长。
经济分类支出科目安排情况是：机关工资福利支出745790万元，机关商品和服务支出2338978万元，机关资本性支出331585万元，对事业单位经常性补助1536754万元，对事业单位资本性补助54108万元，对企业补助65669万元，对个人和家庭的补助266856万元，对社会保障基金补助97110万元，其他支出168150万元。
功能分类支出科目安排情况是：一般公共服务支出221570万元；国防支出11585万元；公共安全支出431972万元；教育支出1070067万元；科学技术支出110577万元；文化旅游体育与传媒支出86858万元；社会保障和就业支出1887945万元；卫生健康支出478048万元；节能环保支出151722万元；城乡社区支出413240万元；农林水支出406429万元；资源勘探工业信息等支出40693万元；商业服务业等支出30398万元；金融支出39794万元；自然资源海洋气象等支出313万元；住房保障支出27695万元；粮油物资储备支出8170万元；灾害防治及应急管理支出19774万元；其他支出168150万元。
一般公共预算实现收支平衡。
政府性基金预算总体安排情况年，政府性基金预算收入预期4458590万元，同比2021年调整预算增长47.3%。其中：国有土地使用权出让收入4218000万元（土地出让成本3834300万元，土地出让收益383700万元），动用上年结余218274万元，政府性基金市追加资金22316万元。
2022年，政府性基金预算支出安排4458590万元，同比2021年调整预算增长47.3%。主要用于：土地出让成本支出4407156万元，道路养护维修支出21411万元，绿化美化专项支出6000万元，污水处理费支出1707万元，彩票公益金等其他支出22316万元。
主要支出科目安排情况是：城乡社区支出2716274万元，其他支出22316万元，上缴北京市专项债券还本付息等支出1720000万元。
政府性基金预算实现收支平衡。
国有资本经营预算总体安排情况年，我区国有资本经营预算收入预期7148万元，同比2021年预算降低43.6%。收入主要来源是：利润收入6527万元，清算收入16万元，动用上年结余605万元。
2022年，国有资本经营预算支出安排7148万元，同比2021年预算降低43.6%。主要用于：对国有企业转型升级、社会服务等项目给予重点支持的资本性支出4535万元，对国有企业监管等其他支出468万元，国有资本经营预算转入一般公共预算收入2145万元。
国有资本经营预算实现收支平衡。
（三）年重点支出政策及主要保障事项年，在市委、市政府和区委领导下，在区人大的监督指导下，我区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实好《预算法》《预算法实施条例》《北京市朝阳区预算审查监督办法》以及《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的实施意见》的各项要求，围绕实现年度财政重点工作任务，继续落实好积极的财政政策，不断深化财税改革，强化收支管理，为服务全区改革发展稳定大局提供有力支撑。转方式、调结构、增效益，全力推进创新发展坚持创新在全区发展中的核心地位，发挥“两区”建设政策优势，全面对接首都发展战略，积极推动经济发展提质增效，安排资金万元。一是加快非首都功能疏解，安排资金193000万元。以提升首都功能为目标，分类引导一般制造业企业有序退出，推进制造业企业绿色化、智能化改造。深入推进“疏解整治促提升”专项行动落实，做好点位风险管控，严厉打击新生违建，激发区域发展新活力。二是加强财政政策的引导作用，安排资金265208万元。完善“两区”建设支持政策体系，厚积数字化经济发展势能，聚焦新一代信息技术、医药健康、智能制造、节能环保等领域，助力引进和培育具有核心技术主导权的龙头企业，加快推动区域经济转型升级。三是进一步优化营商环境，安排资金120037万元。对标对表北京市优化营商环境5.0改革方案，进一步实施“证照分离”，推进全程网办和跨区通办，切实优化政务服务环境。开展“互联网+”监管和信用监管，加大包容审慎监管力度，全力打造首都营商环境高地。
治环境、提品质、固长效，全力推进绿色发展坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，坚定不移走生态优先、绿色发展道路，保持定力、久久为功，扎实提升城市精细化管理水平，安排资金万元。一是推进生态环境建设，安排资金111642万元。强化挥发性有机物治理和扬尘管理，积极控制PM2.5浓度。巩固黑臭水体和小微水体治理成效，确保国考、市考断面稳定达标。实施新一轮百万亩造林绿化工程，新建改造3处休闲绿地，新增改造绿化面积100公顷。二是加强城市运行管理，安排资金452187万元。推动亮马河、广渠路地区架空线入地，加快亮马河北路、大羊坊路、王化路建设，建成驹子房路等10条主次干路、支路，全年新增各类停车位3000个。加快望京区域交通综合治理，推动三里屯、青年路等地区交通优化工程建设。三是强化市容市貌及交通秩序管理，安排资金90872万元。实施北京朝阳站周边11条主要疏散道路环境整治，持续改善区域环境面貌。加强交通信号灯、路灯维护和长效管理，实现30条无灯道路亮灯，切实提高城市交通综合治理水平。持续推动生活垃圾分类，推进垃圾焚烧厂三期、厨余垃圾处理厂建设，确保垃圾分类设施达标率保持100%。
抓统筹、重效率、惠农村，全力推进协调发展坚持实施乡村振兴战略，系统优化空间布局，着力缩小城乡区域发展差距，推动城乡基本公共服务均等化，安排资金2004126万元。
一是促进农村地区产业转型升级，安排资金170489万元。统筹财政资源，深入推进农村地区功能更新和完善，加快农村地区非首都功能疏解，持续推进一般制造企业、区域性专业市场和物流中心等各类低级次产业有序疏解，促进低端业态转型升级，探索城乡结合部转型发展的新路径。二是加强农村民生建设，安排资金953733万元。推动财政资金和管理力量向农村环境建设倾斜、向农村社会管理倾斜、向农村公共服务倾斜，统筹解决农村地区就业、教育、医疗等民生问题，切实满足人民群众日益增长的美好生活需要。三是强化农村地区环境整治及基础设施建设，安排资金879904万元。持续开展重点村环境整治专项行动，大力推进人口调控、背街小巷整治等重点工作，推动农村社会治理水平持续深化。巩固人居环境整治和美丽乡村建设成果，围绕20个已建成美丽乡村，进一步落实村庄物业化管理等长效管护机制。
补短板、筑底线、保民生，全力推进和谐发展坚持以人民为中心的发展思想，围绕“七有”“五性”，注重补短板、强弱项，高质量办好民生实事，安排资金3586951万元。
一是稳步提高公共卫生事业水平，安排资金478048万元。慎终如始抓好常态化疫情防控，稳妥有序做好疫苗接种，持续提升核酸检测能力，筑牢防疫根基。优化辖区医疗资源布局，保障公共卫生应急管理体系建设三年行动计划实施，实现街乡急救站点全覆盖。二是促进教育优质均衡发展，安排资金1134100万元。增加普惠优质教育供给，力争普惠率保持在83%以上。扎实做好义务教育“双减”工作，新增学前教育学位2780个、中小学学位2200个。深化教育领域综合改革，加强校外培训机构规范管理，持续推动校内教育质量提升。三是深化城乡统筹的社会保障体系建设，安排资金1887945万元。统筹谋划养老服务设施布局、体系构建、产业发展，新增养老家庭照护床位500张，大力解决特殊困难老年人就餐问题。四是推动文体事业发展，安排资金86858万元。强化冬奥会、冬残奥会疫情防控、公共区赛事运行和外围服务保障，坚持“文化+”战略，推动实施文化惠民工程，做好全国文明城区常态长效建设工作。
三、锐意进取、深化改革，确保完成年预算任务年，我区将继续深入贯彻落实《预算法》《预算法实施条例》以及《北京市朝阳区预算审查监督办法》对预算编制及预算执行的有关要求，按照市委、市政府以及区委各项决策部署，坚持依法理财，深化财政改革，强化预算管理，努力完成全年预算目标。
（一）全面保障财政收支平稳运行
依法依规组织收入。一是落实好积极财政政策。发挥财政政策资金对推动产业转型升级、加快构建首都“高精尖”经济结构的引导促进作用。持续优化营商环境，为重点企业量身打造“服务包”，扎实做好企业服务，努力稳固涵养财源。二是持续加强财源建设。立足以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，充分利用朝阳区作为外贸大区、消费大区的双向通道优势，抓住新一轮服务业开放和自贸区建设的重大机遇，扩大外资引入。充分发挥“财源建设工作专班”作用，吸引更多符合首都定位的重点企业、重点项目落户我区。三是加强收入精细化管理。完善朝阳区税源分析管理系统建设，强化税源动态监控，从重点行业、重点税源企业等多个角度，细化分析企业成长趋势和贡献情况。从分析研判、预测调度、信息交流等关键环节入手，精准把握挖潜促收政策的关键着力点，进一步推进税源精细化管理。
有保有压安排支出。一是下大力气兜牢民生底线。大力优化支出结构，全力保障“三保”支出（保基本民生、保工资、保运转），特别是将国家标准的“三保”支出放在首位，确保不留硬缺口。提升疫情防控能力，坚决落实疫情防控常态化的要求，全力保障防疫工作所需资金。二是下大决心构建节约型政府。继续坚持政府过“紧日子”思想不动摇，将勤俭节约思想贯彻预算工作始终，大力压减一般性支出，削减非紧急、非必要以及低效无效支出。将节省出来的资金用于兜牢“三保”底线、疫情防控、产业转型升级等市区重点工作。落实“三公”经费只减不增的工作要求，持续强化和规范“三公”经费管理，坚持节约型政府建设，严格控制政府成本，2022年“三公”经费预算安排8702万元，较2021年预算减少248万元，降低2.8%。三是下大功夫做好重点事业。继续抓好财政支出管理，大力优化支出结构，合理把握预算执行节奏，加快重点支出及重大投资项目执行。落实疫情防控资金保障，切实守护人民健康。积极回应人民群众关切的问题，办好群众家门口的事，增强人民群众获得感、幸福感。
（二）全面夯实预算管理基础
一是拓宽财政资金渠道。通过加强“三本预算”统筹、争取市级资金、加大结余资金清理力度、申请政府债券等多种方式，积极缓解财政收支平衡压力。2022年，我区将国有资本经营预算收入按照30%的比例调入一般公共预算，增强国有资本收益对民生的反馈力度。二是推进国有资产管理改革。建立全生命周期的行政事业性国有资产管理制度体系，加强公物仓管理和行政事业单位间房屋统筹调剂使用，促进资源集约共享和高效利用，优化资源配置。不断强化国有资产监管，加强资产全流程使用管理，提高资产年报质量，继续做好国有资产向区人大报告等工作。三是硬化部门预算约束。提高年初预算到位率，加快部门预算批复，确保人大批准预算后尽快形成实际支出。严格按照人大批准、财政批复的预算执行，除突发公共应急事件、市区新增重点项目之外，原则上不追加预算。加强预算执行情况监督，借助预算联网监督系统及财政动态监控系统，密切跟踪预算执行进度，对于各类结余、沉淀资金及时收回、重新安排，防止资金占压。
（三）全面实施预算绩效管理
一是强化绩效目标管理。在绩效目标全覆盖的同时，强化绩效目标审核，提高绩效目标质量，对于未按要求设定绩效目标或审核未通过的，不予安排预算。二是优化事前绩效评估，加强对新出台重大政策及项目的必要性、可行性、效率性、效益性及经济性的评估。2022年，我区计划开展55个项目的事前绩效评估工作，同比增长10%。同时，积极推进事前绩效评估随报、随评、随入库管理。三是推动事中绩效监控工作。加强预算绩效的过程管理，对部门和项目的预算执行情况和绩效目标实现程度进行监管，及时总结纠偏。四是加强绩效结果应用。将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进，对低效无效资金予以削减或取消，对长期沉淀的资金予以收回并统筹用于经济社会亟需支持的领域。
（四）全面加强财政监管体系建设
一是自觉接受人大政协监督。进一步落实人大预算监督工作要求，提高支出预算和政策的科学性、有效性。充分发挥我区预算联网监督系统作用，主动接受区人大及其常委会监督。落实区人大开展预算编制工作通报会及专题调研要求，邀请人大代表通过事前绩效评估等渠道参与预算监督。二是加大债务管理力度。进一步规范政府债务管理，将政府债务分门别类纳入全口径预算管理，严格在政府债务限额内举借政府债务，合理控制政府债务规模。认真落实中央、北京市防范金融风险的要求，严格执行规范有效的政府债务管理制度，完善风险评估、预警和信息披露机制，严控债务风险，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。三是加大信息公开力度。坚持以公开为常态、不公开为例外，全面做好预决算公开工作。完善绩效信息公开机制，拓展绩效结果公开的内容和范围，进一步丰富预决算公开内容。四是加强财政监督管理。完善财政监督职能，严格落实管政策、管资金、管内控、管风险的工作要求，有针对性的就重点问题开展检查，确保财政资金用在刀刃上。强化财务管理监督检查力度，推动财政、审计等部门协同联动，将从严治党和依法理财有机结合，进一步发挥监管合力。
各位代表，2022年是“十四五”规划承上启下的关键之年，朝阳区的发展机遇与挑战并存，预算任务光荣而艰巨。我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委、市政府和区委的坚强领导下，认真落实《预算法》《预算法实施条例》《北京市朝阳区预算审查监督办法》的工作要求，主动接受人大依法监督和政协民主监督，扎扎实实做好财政预算各项工作，确保完成年初确定的各项目标任务，以优异成绩迎接党的二十大召开！