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2016年度朝阳区财政预算

日期:2016-01-25 16:15 来源:区财政局 打印页面 关闭页面

关于朝阳区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告(草 案)
——2016年1月12日在朝阳区第十五届人民代表大会
第七次会议上
朝阳区财政局
 
各位代表:
    受朝阳区人民政府委托,向会议提交朝阳区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告,请予审议。
    2015年财政预算执行情况
    2015年,是全面完成“十二五”规划的收官之年,是全面深化改革的关键之年,是贯彻落实《京津冀协同发展规划纲要》的开局之年。在市委、市政府和区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,全区上下紧紧围绕习近平总书记对首都“四个中心”的战略定位,不断开拓创新,努力增收节支,强化预算管理,稳步推进财政改革,圆满完成全年财政预算任务。(以下数据为预计情况)
    一、2015年预算执行情况
    (一)2015年一般公共预算执行情况
    2015年我区一般公共预算收入4479814万元,同比增长8.8%,完成预算的100.6%。在宏观环境趋紧、总需求低迷的形势下,我区主动适应新常态,积极推进非首都功能疏解,加快产业结构调整步伐,实现了经济的总体平稳发展,财政收入稳定持续增长。从收入结构看,营业税、企业所得税、增值税、房产税、城市维护建设税、土地增值税六大主体税种占财政收入的比重达87.8%;从区域贡献看,CBD、电子城、奥运等三大功能区对我区收入贡献率达到88%;从增长动力看,金融、商务服务业实现财政收入占全区总量的32.6%,首次超过房地产和批发零售业比重,对全区财政收入增长的贡献率达到82.5%。
    一般公共预算财力4773542万元,同比增长18.5%,其中调入预算稳定调节基金50000万元;一般公共预算支出4436484万元,同比增长16.5%,完成预算的121.8%,收支相抵,当年结余337058万元。
    地方债券转贷收入423000万元,地方债券转贷支出423000万元。
    2015年“三公经费”为8967万元,比2014年下降14.9%。
    (二)2015年政府性基金预算执行情况
    我区政府性基金预算收入3460989万元,完成预算的338%,其中:国有土地使用权出让收入2333266万元(土地出让成本1585347万元;土地出让收益747919万元,其中CBD土地出让收益285158万元),政府性基金市追加专项99814万元,动用上年结余1053806万元,减去区县农田水利建设等资金上解25897万元。
    我区政府性基金预算支出2958392万元,完成预算的288.9%。主要用于:土地出让成本支出1587294万元,CBD建设支出488226万元,支持土地开发及城市基础设施建设支出828735万元,环境整治及绿化美化工程支出27491万元,福利彩票公益金等民生支出26646万元。
    收支相抵,当年结余502597万元,滚存结余581388万元。
    地方债券转贷收入1123801万元,地方债券转贷支出1123801万元。
    (三)2015年国有资本经营预算执行情况
    目前,我区国有资本经营预算以区国资委直接监管的20家企业为编报单位。2015年国有资本经营预算收入15053万元,完成预算的102.7%,主要来源是:利润收入5260万元;股利、股息收入9793万元。
    2015年国有资本经营预算支出14854万元,完成预算的101.3%,主要用于:向国有企业资本性注入、产业升级发展等资本性支出10695万元,解决历史遗留问题等费用性支出3514万元,对国有企业监管等其他支出645万元。
    收支相抵,当年结余199万元。
    (四)2015年社会保险基金预算执行情况
    根据社保基金的统筹层级分配,我区社保基金预算只涉及城乡居民基本养老保险基金、居民基本医疗保险基金两项,其他保险基金均由北京市统筹安排。
    2015年,社会保险基金预算收入47124万元,完成预算的95.6%,未完成预算的主要原因是我区土储、重点村、绿隔试点村集体土地征为国有土地,农民转为居民身份,实际参保人数小于预计参保人数。
   社会保险基金预算支出35065万元,主要用于:社会保险待遇支出35032万元,转移支出33万元。
    收支相抵,当年结余12059万元。
    以上数字是按照预算执行的情况初步汇总的,在决算编成后,还会有所变化。
    二、2015年预算执行效果
    财政及相关部门落实积极财政政策的各项措施,科学理财、依法理财,在促进经济稳定增长、加强城市管理、环境建设、推动城乡一体化发展、改善民生以及深化财政管理改革等方面取得了良好成效。
    (一)稳增长、调结构,坚持提质增效,推动区域经济社会全面发展
    推进非首都功能疏解,加快我区产业转型升级,投入资金239948万元,同比增长26.6%,增强我区经济发展内生动力。一是扎实推进非首都功能疏解,投入资金50000万元。二是促进经济提质增效,投入资金161948万元。三是大力改善市场经营环境,投入资金28000万元。
    (二)提品质、美环境,坚持建管并重,全面提升城市综合承载能力
    以中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动和第十五届世界田径锦标赛服务保障为契机,加快生态环境建设,强化社会服务运行管理,投入资金674092万元,同比增长22.6%,努力提升城市品质。一是大力推进优美环境建设,投入资金208892万元。二是强化“城市病”整治,投入资金390200万元。三是深化平安朝阳建设,投入资金75000万元。
    (三)惠农村、改面貌,坚持统筹联动,加快推进城乡一体化发展进程
    统筹公共资源向农村地区倾斜,建设农村地区发展新面貌,投入资金1468057万元,同比增长19.8%,全面加快城乡一体化进程。一是推动农村产业转型升级,投入资金95587万元。二是大力改善农村地区民生,投入资金380070万元。三是完善农村基础设施,投入资金992400万元。
    (四)惠民生、促和谐,坚持以人为本,确保广大群众共享发展成果
    优化支出保障重点,促进各项社会事业协调发展,投入资金2349106万元,同比增长17.4%,巩固完善大民生工作格局。一是加快完善覆盖城乡的公共卫生服务体系,投入资金402422万元。二是保障义务教育学区化管理改革,投入资金980581万元。三是深化城乡统筹的社会保障和就业体系建设,投入资金909578万元。四是保障现代公共文化服务体系建设,投入资金56525万元。
    (五)促改革、增效益,坚持改革创新,推进财政科学化精细化管理
    以建立现代财政制度、服务朝阳区发展为目标,着力推动财政改革重点领域和关键环节取得进展。一是以规范透明为目标,打造阳光财政。二是以科学统筹为方法,提高资金效率。三是以建章立制为抓手,确保资金安全。
    2015年财政部门严格按照《北京市朝阳区预算监督办法》的要求和程序上报决算报告、预算上半年执行情况,积极落实人大决议,认真办理人大常委会各项审议意见,高度重视区十五届人大五次会议计划预算审查委员会对财政预算的审查意见,并将研究处理方案落实在预算执行和编制工作当中,全年财政工作任务圆满完成。同时我们也看到,目前财政运行中也面临一些突出矛盾和问题:一是财政收入稳增长压力较大,二是收支矛盾进一步加剧,三是财税改革仍需进一步深化。针对上述问题,我们将加强调研,统筹协调,逐步予以解决。
 
2016年财政预算草案和主要工作
 
    2016年是“十三五”规划开局之年,也是全力推进京津冀协同发展的关键之年。我们将扎实工作、锐意进取、解放思想,促进我区经济社会全面发展。
    一、2016年预算安排的基本思路
    2016年预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神,以习近平总书记系列重要讲话为指引,认真落实新修订《预算法》的各项要求,根据市委十一届七次、八次、九次全会、区委十一届十一次全会精神,按照“十三五”规划工作重点,强化预算管理,努力增收节支,深化预算改革,坚持稳中求进,构建全面规范、公开透明的预算制度。依据《京津冀协同发展规划纲要》工作要求,发挥朝阳区在首都城市战略定位中的积极作用,优化财政支出结构,盘活财政存量,用好财政增量,严格控制行政成本,提高财政资金使用绩效,加强全口径预算管理,探索编制三年滚动财政规划,努力推动朝阳区“十三五”发展取得良好开端。
    按照上述指导思想,在充分听取人大代表关于预算口径、支出重点、绩效预算等意见的基础上,按照朝阳区经济社会发展的需要,区政府编制2016年财政收支预算草案。
    二、2016年预算安排具体情况
    (一)2016年一般公共预算安排情况
    目前,国内经济在新常态之下增幅仍在继续回落。同时,随着《京津冀协同发展规划纲要》的全面实施,京津冀成为国家新的战略“增长极”,朝阳区面临重要发展机遇,我们将充分利用商务中心的优势地位,及早谋划布局,引进培育符合首都“四个中心”战略定位的“高精尖”产业业态,实现经济结构全面升级。
    在此经济发展的新背景下,我区一般公共预算收入预期4771000万元左右,同比增长6.5 %。
    一般公共预算财力3922000万元,同比增长7.7%,其中动用上年调入预算稳定调节基金50000万元;一般公共预算支出安排3922000万元,同比增长7.7%。
    一般公共预算实现收支平衡。
    (二)2016年政府性基金预算安排情况
    政府性基金预算收入预期804440万元,同比下降21.4%。其中,国有土地使用权出让收入753200万元(均为土地出让成本收入)。
    政府性基金预算支出安排804440万元,同比下降21.4%。主要用于:土地出让成本支出753200万元,城市环境及基础设施建设支出39791万元,新型墙体材料专项基金支出2500万元,污水处理费支出1405万元,福利彩票公益金等民生支出7544万元。
    政府性基金预算实现收支平衡。
    (三)2016年国有资本经营预算安排情况
    2016年,国有资本经营预算收入预期11036万元,同比下降24.7%,主要来源是:利润收入5145万元,股利、股息收入5692万元,动用上年结余199万元。
    国有资本经营预算转入一般公共预算资金2097万元,国有资本经营预算支出安排8939万元,主要用于对国有企业转型升级、功能区建设、安全生产等项目给予重点支持的资本性支出6380万元,朝阳公园运维补贴等费用性支出1914万元,对国有企业监管等其他支出645万元。
    国有资本经营预算实现收支平衡。
    (四)2016年社会保险基金预算安排情况
    2016年,社会保险基金预算收入44240万元,同比下降10.3%,主要来源是:保险费收入5553万元,利息收入1936万元,财政补贴收入36271万元,转移收入480万元。
    社会保险基金预算支出安排39704万元,主要用于:社会保险待遇支出39667万元,转移支出37万元。
    社会保险基金预算收支相抵,当年结余4536万元。
    三、强化统筹、突出重点,保障我区2016年中心工作
    (一)强化财政政策引导作用,激励促进高精尖产业发展
    安排资金257000万元,同比增长8.6%。一是加快非首都功能疏解,安排资金100000万元,全面提高区域发展新活力。二是进一步转变发展方式,安排资金129000万元。三是培育更加成熟的市场环境,安排资金28000万元。
    (二)加强生态环境建设,提升城市生态文明发展水平
    安排资金616500万元,同比增长7.9%。一是大力推进生态环境建设,安排资金122000万元。二是强化市容市貌及交通秩序管理,安排资金425000万元。三是加强城市运行管理,安排资金69500万元。
    (三)加大财政投入倾斜力度,推进农村城市化发展进程
    安排资金1522050万元,同比增长8.3%。一是提升农村地区发展质量,安排资金86000万元。二是持续提升农村地区民生水平,安排资金382050万元。三是推动农村居住环境建设,安排资金1054000万元。
    (四)加大民生统筹保障力度,着力提升公共服务品质
    安排资金2152950万元,同比增长7.9%。一是稳步提高公共卫生事业水平,安排资金352187万元。二是促进教育优质均衡发展,安排资金976553万元。三是深化城乡统筹的社会保障体系建设,安排资金767900万元。四是推动文化事业大繁荣,安排资金56310万元。
    四、精益求精、改革创新,提高财政科学化精细化管理水平
    2016年财政工作将强化监管与提高效益相结合,打造规范透明高效的资金运行体系。一是做好中央及北京市各项财税改革对接落地工作。二是完善全口径预算管理,规范政府财政收支行为。三是贯彻厉行节约的理念,“三公”经费预算安排8070万元,比上年下降10%。四是深化财税管理改革创新。五是夯实基础工作。
    各位代表,2016年朝阳区的发展机遇与挑战并存,预算任务光荣而艰巨。我们将在区委的正确领导下,在区人大、政协的监督和指导下,扎实工作、不断改革、稳中求进,全力以赴完成各项财政工作任务,为朝阳区“十三五”发展奠定坚实的基础!
 
 
附件:
16预算报告.doc

朝阳区2015年预算执行情况和2016年预算草案.xls