管庄乡2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案的报告

——2011年3月24日在北京市朝阳区管庄乡第十五届人民代表大会第十次会议上
管庄乡财政科科长   侯艳春

    各位代表:
    我受管庄乡人民政府委托，向大会报告2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案，请予审议。
    一、2010年财政体制及财政收支情况
    2010年朝阳区财政对街乡的财政体制仍沿用2008年街乡财政体制，总体原则是费随事走，常规常列，集中财力，汇集重点，统筹辖区发展，组织公共服务，指导社区建设。2010年乡财政贯彻落实科学发展观，解放思想，坚持可持续发展，厉行节约，以促增长、扩内需为核心，以保民生为目标，严格控制政府运营成本，进一步规范财政收支，加强公共财政体制建设，公共服务水准得以提高，全年财政预算执行情况良好。
    2010年财政加大环境建设支出，重点安排2009年已完工的老旧小区改造、城乡结合部环境建设、农村广场公园建设、长安街延长线环境整治资金。
    2010年我乡财政收入14420.5万元，比2009年的9539.6万元增加4880.9万元，增长51%。其中体制财力2261.2万元，市区追加专项9379.9万元，转移支付1243.6万元，上级补助收入及其他财政性收入1440.6万元，预算外专项95.2万元。
    按照现行街乡体制，2010年我乡财力由体制财力、市区追加专项资金、转移支付资金、预算外资金和其他收入构成。
    按照上述财政体制计算，我乡2010年体制财力是2261.2万元。其中：（1）统发工资1013.2万元，包括行政在职人员、全额事业编人员、参公人员、行政离退休人员全年工资。（2）体制专项304.4万元。2010年区财政将门禁系统维护等六项经费纳入正常经费的体制专项，其中：门禁系统维护经费23.7万元，三级防火安全委员会人员经费53.1万元，指挥中心运行保障经费60万元，信访调处站工作经费42万元，村干部工资116万元，动物防疫员人员经费9.6万元。（3）公共服务费517.8万元。（4）正常经费425.8万元，包括基本事业费、人员公用经费及差额拨款事业单位人员经费等。
    2010年我乡财政支出13673.6万元，比2009年的8933.7万元增加4739.9万元，增长53%，其中：
    （1）行政机构运转支出1078.1万元，主要用于政府行政运行、办公费用、第六次人口普查、人口与计划生育宣传、信访事务、事业运行费用支出。
    （2）基层党组织及文明建设支出158万元，主要用于流动人口管理、公共文明引导员及基层党组织建设支出。
    （3）公共安全及司法支出269万元，主要用于老旧楼房安装门禁系统、城市指挥中心正常运转费用、派出所建设、安全防火及司法所各项费用支出。
    （4）文化教育支出194.5万元，主要用于村官工资、村官的社会保险及各类文体活动支出。
    （5）社会保障和就业支出2235.7万元，其中：社保所机构运转费用106万元，基层政权和社区建设466.9万元，老龄事务支出36.4万元，行政事业单位离休及干退休、民政地退人员经费支出788.3万元，就业培训及补助357.6万元，烈属及伤残抚恤5.8万元，城乡居民最低生活保障支出117万元，残疾人保障事业支出206.4万元，双拥经费支出30.8万元，城乡无丧葬补助居民丧葬补贴及政策性农转居人员补助34.2万元，其他社会保障及就业支出86.3万元。
    （6）医疗卫生支出88.8万元，主要用于新型农村合作医疗、农民健康体检及优抚对象医疗救助。
    （7）城乡社区管理事务支出7965.1万元，其中：城管队正常运转支出199.7万元，保洁、垃圾清运160万元，老旧小区改造791.4万元，农村广场公园建设57万元，城乡结合部环境建设295.7万元，长安街延长线环境整治5114.8万元，拆迁周转、防汛、绿地确权等1346.5万元。
    （8）农林水事务支出1345万元，主要用于拆除出租大院补偿400万元，村级公益事业补助96万元，用于经济发展849万元。
    （9）其他支出339.4万元，主要用于村干部补贴、无房新职工住房补贴、扶持爱心家园等。
    2010年财政支出的13673.6万元中，动用以前年度结余733.4万元，从当年收入中支出12940.2万元。2010年本年收支相抵后结余1480.3万元，累计滚存结余1830.5万元。
    关于2010年的1830.5万元的累计结余，下面作一下说明，其中：绿化补助及养护资金640万元，环境整治及未完工产业项目补助资金626万元，文化文明建设资金100万元，社区建设资金95万元，第六次人口普查经费27万元，财政专户92万元，其余250.5万元为各委办局拨付各类专项结余，2011年专款专用。
    二、2011年财政预算草案
    2011年是“十二五”开局之年，乡财政预算的指导思想是：以科学发展观为统领，紧紧围绕乡党委、乡政府重点工作，注重资金统筹，注重改善民生，按照加快构建社会主义和谐社会和完善公共财政体制的要求，以促进经济平稳较快发展、增强可持续发展能力为目标，以统筹改善民生、促进社会和谐为核心，提升服务管理水平，保障地区经济发展的协调性和可持续性。
    2011年区财政将对街乡体制进行完善，重新核对辖区内常住和流动人口，并提高管理标准。2011年管庄乡财政预算总收入28950万元。其中：体制财力3250万元，市、区追加专项23500万元，转移支付资金1000万元，上级补助收入及其他财政收入1200万元。
    2011年管庄乡财政预算总支出28560万元。安排行政机构运转支出1100万元，基层党组织及文明建设支出160万元，公共安全及司法支出270万元，文化教育支出200万元，社会保障及就业支出2500万元，医疗保障支出100万元，城乡环境建设及综合治理支出23930万元，技能培训、村委会补助等公益事业支出300万元。
    各位代表，2011年财政要在乡党委、乡政府的领导下，在乡人大的监督和支持下，锐意进取，改革创新，扎实工作，严格控制政府运营成本，推进节约型政府建设，加大资金统筹力度，厉行节约，坚持集中财力办大事，为管庄更好更快发展而努力奋斗。