附件1

朝阳区项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称	机场地区居民住宅楼周边环境提升项目
主管部门	城市管理办公室	实施单位	首都机场街道办事处
项目负责人	李富标	联系电话	64565997
项目资金
（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	620	620	408.451634	10	66%	8
其中：当年财政拨款	620	620	408.451634	—
—
上年结转资金	0	0	0	—
—
其他资金	0	0	0	—
—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
在对违法建设进行集中拆除并实现场干地净标准后，对相应的拆除区域进行环境整治提升，恢复楼体、院落或绿地等居民生活设施、公共服务设施的原始样貌及使用功能，提升机场地区居民的生活和居住环境。

工程全部竣工并达到预期目标，现已进入质保期。

该工程最终评审总金额核减1477248.18元，剩余尾款总金额220440.61元待质保期到期后支付。

绩
效
指
标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1：南路西里社区合同约定工程量达到100%	灰土回填完成264.07立方米，混凝土垫层铺设完成133.63立方米，块料面层地面新做完成678.75平方米，外墙面抹灰新做896.24平方米，金属扶手、栏杆、栏板新做完成106.03平方米，线路整理完成103.64米，塑料管安装完成17米。	灰土回填完成264.07立方米，混凝土垫层铺设完成133.63立方米，块料面层地面新做完成678.75平方米，外墙面抹灰新做896.24平方米，金属扶手、栏杆、栏板新做完成106.03平方米，线路整理完成103.64米，塑料管安装完成17米。	2	2
指标2：西平街社区合同约定工程量达到100%	灰土回填完成348.03立方米，混凝土垫层铺设完成175.27立方米，块料面层地面新做完成669.96平方米，外墙面抹灰新做2435.4平方米，金属扶手、栏杆、栏板新做完成3.5平方米，线路整理完成345.75米，塑料管安装完成39.4米。	灰土回填完成348.03立方米，混凝土垫层铺设完成175.27立方米，块料面层地面新做完成669.96平方米，外墙面抹灰新做2435.4平方米，金属扶手、栏杆、栏板新做完成3.5平方米，线路整理完成345.75米，塑料管安装完成39.4米。	2	2
指标3：南路东里社区合同约定工程量达到100%	灰土回填完成363.68立方米，混凝土垫层铺设完成340.9立方米，外墙面抹灰新做821.24平方米，金属扶手、栏杆、栏板新做完成801.04平方米，线路整理完成398.5米，塑料管安装完成26米。	灰土回填完成363.68立方米，混凝土垫层铺设完成340.9立方米，外墙面抹灰新做821.24平方米，金属扶手、栏杆、栏板新做完成801.04平方米，线路整理完成398.5米，塑料管安装完成26米。	2	2
指标4：南平里社区合同约定工程量达到100%。	灰土回填完成831.76立方米，混凝土垫层铺设完成411.44立方米，块料面层地面新做完成2061.88平方米，外墙面抹灰新做2552.87平方米，金属扶手、栏杆、栏板新做完成71.07平方米，线路整理完成677.08米，塑料管安装完成209米。	灰土回填完成831.76立方米，混凝土垫层铺设完成411.44立方米，块料面层地面新做完成2061.88平方米，外墙面抹灰新做2552.87平方米，金属扶手、栏杆、栏板新做完成71.07平方米，线路整理完成677.08米，塑料管安装完成209米。	2	2
质量指标	指标1：严格按照合同约定和设计方案施工。	施工方严格按照合同约定组织施工，确保项目进度及质量。	施工方严格按照合同约定组织施工，确保项目进度及质量。	4	4
指标2：监理和建设单位全程监督	监理和建设单位严格按照合同约定完成职责的履行。	监理和建设单位严格按照合同约定完成职责的履行。	4	4
时效指标	指标1：按合同约定在规定时间内完成相应的工程量。	已按约定于2020年6月20日开工，于2020年10月20完工。	已按约定于2020年6月20日开工，于2020年10月20完工。	2	2
指标2：按照相关要求及时送交评审。	已按相关要求送交指定评审公司评审。	已按相关要求送交指定评审公司评审。	2	2
成本指标	指标1：严格按照街道财务制度和“三重一大”制度进行财政立项、支付等各项程序。	涉及程序均按照街道财务制度和“三重一大”制度进行。	涉及程序均按照街道财务制度和“三重一大”制度进行。	10	10
指标2：严格按合同约定支付相应工程款及监理费用。	均按合同约定进行相应的款项支取。	均按合同约定进行相应的款项支取。	10	10
指标3：严格控制人工、材料、机械等成本及管理成本。	根据实际需求进行施工材料成本和管理成本的控制。	根据实际需求进行施工材料成本和管理成本的控制。	10	10
效益指标	社会效益

指标	指标1：提升居民住宅楼周边整体环境，为居民营造一个干净整洁舒适的宜居环境。	通过环境的整体提升，为居民创建优美的宜居生活场所。	通过环境的整体提升，为居民创建优美的宜居生活场所。	6	6
生态效益

指标	指标1：提升社区环境	整体提升机场地区居民住宅楼周边整体环境，恢复居民生活设施、公共服务设施使用功能。	整体提升机场地区居民住宅楼周边整体环境，恢复居民生活设施、公共服务设施使用功能。	6	6
可持续影响指标	指标1：提升地区环境	推动机场地区文明程度的提升，进一步提升地区环境建设水平。	推动机场地区文明程度的提升，进一步提升地区环境建设水平。	8	8
满意度

指标	服务对象满意度指标	指标1：提升违建拆除后周边区域的环境秩序，满足居民需求。	区域周边环境秩序提升了，居民住宅楼楼体以外区域的原始使用功能得到恢复，辖区居民满意。	区域周边环境秩序提升了，居民住宅楼楼体以外区域的原始使用功能得到恢复，辖区居民满意。	20	20
总分	100	98
填表人：边芳 联系电话：64566403 填写日期：2021.2.24