“百姓周末大舞台”项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实北京市文化和旅游局《关于开展2023年北京市基层公益性演出活动工作的通知》，朝阳区积极组织策划相关活动。朝阳区文旅局在充分征集各街乡文化需求的基础上，根据朝阳区实际情况，安排了2023年朝阳区公益演出场次共计124场，包含戏曲类演出47场、其他类演出77场。其中“星火工程”演出38场，包含“戏曲进乡村”演出23场、其他类演出15场；“周末大舞台”演出86场，包含戏曲类演出24场、其他类演出62场。演出周期从6月到11月。演出经费总计210万元。其中“文艺演出星火工程”演出38场，演出费小计38万元，“百姓周末大舞台”演出86场，演出费小计172万元。

项目绩效目标

本项目年度总目标为积极推进落实北京市文化和旅游局《关于开展2022年北京市基层公益性演出活动工作的通知》任务要求，满足群众基本文化需求。阶段性目标为在朝阳文旅云等平台进行宣传展示，实现成果共享，不断提高基层公益性演出活动的覆盖面和知晓率。同时，进一步征集群众需求，梳理总结演出过程中的亮点及问题，为下一年度工作开展提供有效支撑。

二、绩效评价工作开展情况

“百姓周末大舞台”活动共开展86场，包括戏剧、综艺、儿童剧、戏曲等多个类型，惠及群众2.08万人次，受到市民广泛好评。

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的主要分为两方面，一是通过对项目全部支出开展整体支出绩效评价，了解和掌握项目整体运行情况，评价其全部资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善管理办法，提高预算绩效管理水平、资金使用效益和项目可持续发展能力。二是根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善项目的工作计划和绩效目标并加强预算绩效管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

本次绩效评价对象为负责具体实施的中国木偶艺术剧院、北京歌舞剧院、北京开心麻花演艺集团等12家院团。评价范围为“百姓周末大舞台”项目共计86场演出，周期共6个月，演出经费总计172万元。

(二)绩效评价原则、指标体系、评价方法及标准

绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。主要包括：

（1）预期产出，是指预算资金在一定期限内预期提供的公共产品和服务情况。

（2）预期效果，是指上述产出可能对经济、社会、环境等带来的影响情况，以及服务或项目受益对象对该项产出和影响的满意程度等。

绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。

（1）产出指标是对预期产出的描述，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。

（2）效益指标是对预期效益的描述，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等。

（3）满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

（三）评价工作过程

（1）为完成绩效目标制订并实施的管理制度、计划及措施等。为完成绩效目标安排的资金使用情况、财务管理情况等。绩效目标的完成情况以及支出所取得的社会效益。针对问题提出解决方案，确保评价结果得到有效应用。

（2）将年度工作完成情况与其预定目标标准进行对比分析，分析所完成(或未完成)目标的因素，从而评价支出绩效。

本项目主要从演出场次、戏曲类占比、观众人数、覆盖街乡等数量指标；演出团队资质、节目类型及形式的质量指标；项目周期等时效指标；社会效益和可持续影响力等多角度进行绩效评价。项目执行过程中，朝阳区文旅局严格落实各项工作要求，加强过程监管，针对演出进度、节目时长、质量、观众反馈等开展每月不少于1次的检查，抽查结果均良好。同时，注重与院团、街乡的沟通对接，保证活动全过程顺利圆满。

三、综合评价情况及评价结论

本项目系列演出活动2023年预算总数为172万元，支出数为172万元，执行率为100%。项目绩效的产出、效益及满意度指标均已完成。（详细情况见附件）

绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

依据文旅局党委会关于百姓周末大舞台项目预算有关情况的汇报

项目过程情况

项目执行过程中，朝阳区文旅局严格落实各项工作要求，加强过程监管，针对演出进度、节目时长、质量、观众反馈等开展每月不少于1次的检查，抽查结果均良好。同时，注重与院团、街乡的沟通对接，保证活动全过程顺利圆满。

（三）项目产出情况。

2023年“百姓周末大舞台”项目演出86场，为期6个月，共1.5万人次参与，满意度达98%。

（四）项目效益情况：观众满意度良好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过对项目支出绩效进行管理，我单位可及时发现支出进度情况，促进了相关工作的积极开展。在2023年预算执行中，将重点对支出进度进行控制，与相关项目负责人积极沟通，合理设置目标，严格按照项目经费使用办法，促进相关工作开展，提高资金使用质效。

六、有关建议

暂无

七、其他需要说明的问题

暂无