金盏部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1．机构设置

根据中共北京市委机构编制委员会印发的《关于本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市朝阳区委机构编制委员会印发的《北京市朝阳区乡（地区）机构改革实施方案》有关精神，结合金盏乡（地区）实际，落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡（地区）党政机构及职责，综合设置为7个办公室，分别是综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）。其中，人大工作办公室与党群工作办公室综合设置，并在党群工作办公室加挂人大工作办公室牌子；人民武装部与平安建设办公室综合设置，并在平安建设办公室加挂人民武装部牌子；司法所与平安建设办公室综合设置，保留司法所牌子；统计所与经济发展办公室综合设置，保留统计所牌子；群团组织机关与相关党政机构综合设置。乡（地区）纪检监察机构、行政执法机构按有关规定设置。

另外，根据服务功能、职责任务实际，对乡（地区）所属事业单位进行调整优化，综合设置为5个事业单位，分别是：便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心（农业综合服务中心）、农村合作经济经营管理站。

2.乡政府（地区办事处）的主要职责

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

（8）承办区政府交办的其他事项。

3.本预算年度的主要工作任务

2024年，金盏乡将以深化主题教育成果走深走实为契机，持续为高品质建设“五宜”朝阳贡献金盏力量。重点推进以下五方面工作：一是深化主题教育务真务实见行见效。以解决群众问题、提升群众获得感幸福感来检验主题教育成果。二是以“制”和“治”为明年工作主线。坚持系统思维，当好班长，领好头雁。将2024年作为金盏乡的制度建设年和基层治理年。三是持续做好“拆违创无”后半篇文章。以安全为前提，对于暂时保留的建筑，以保供民生为出发点，调合同、涨租金，转变合作方式，实现资金归集体所有，农民利益最大化。四是认真筹备全乡整建制转居转工。根据市区整建制农转居政策，制定整建制转居工作方案及配套文件，待上级批复后按照工作计划和节奏稳步推进。五是持续壮大集体经济。清理解决历史遗留问题，探索股权合作等模式；推进集体资产资源招租工作，持续提高集体资产利用效率和经营效益。确保功能疏解资金安全高效使用，保留的可持续优质企业实现安全稳定的增长收益。

（二）部门整体绩效目标设立情况

2024年部门整体绩效目标是：通过提高资金使用效益，保障地区各项工作顺利开展，使地区经济持续健康稳步发展，全乡城市化进程不断深入，乡村社会治理能力进一步提升，人民群众获得感、幸福感、安全感进一步提高。具体目标：一是按照各项资金使用规范，严格审核，发挥财政资金最大效益；二是维护机构正常运转；三是提升辖区整体硬件设施水平，为地区居民提供良好的生活环境，保障人民安居乐业；四是保障地区党建、精神文明、文化教育、体育卫生等工作顺利开展，提升乡村社会治理能力，保障和改善民生，使地区经济持续健康稳步发展。

二、当年预算执行情况

2024年年初预算数19,537.951654万元，其中，基本支出预算数5,645.456632万元，项目支出预算数13,892.495022万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出289,162.857479万元，其中，基本支出5,982.063301万元，项目支出283,180.794178万元，其他支出0万元。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

金盏地区辖区面积50.1平方公里，下辖13个行政村，10个社区。2024年编制内人员实有163人。

2.产出质量

日常资金使用，我们严格按照资金使用规范，严格审核，发挥财政资金最大效益；人员工资足额发放、五险一金按时足额缴纳；各项资金严格审核材料完整性、规范性，重大项目严格履行“三重一大”程序，及时足额拨付到位，为各项工作顺开展提供资金支持。

3.产出进度

2024年多数项目能够按进度要求，保证支出进度。一部分延续项目，如金盏乡金盏嘉园楼道保温层维修粉刷项目、金盏乡金盏嘉园楼道保温层维修粉刷项目、金盏森林公园周边绿地非常规水源置换工程，2023年项目已竣工验收，本年安排资金为项目尾款。因财政结算评审资金有审减金额大，影响执行率。另外，如金盏乡2024年高标准农田建设项目按照区农业农村局对高标准农田建设的工作要求，为避免影响粮食生产，工程施工进场晚，影响资金执行进度；东窑村雨污分流工程因未实现合槽施工且施工将导致周边住宅结构安全存在严重隐患所以未完工；2024园林绿化非常规取水项目只支持用作电费，由于坝河口蓄滞洪区建设导致坝河水位较低，无法取水，导致执行率较低。

4.产出成本

2024年总体支出289,162.857479万元，其中，基本支出5,982.063301万元，项目支出283,180.794178万元，其他支出0万元。

（二）效果实现情况分析

2024年，在区委区政府坚强领导下，金盏乡党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实市委“四个走在前”要求，紧跟朝阳区委“1234”发展战略，主动融入“五宜”朝阳建设，锚定金盏乡“五二战略”目标，坚持稳中求进工作总基调，团结带领全乡各级党组织和广大党员干部群众，凝心聚力、攻坚克难，解放思想，开拓创新，圆满完成了各项工作任务，推动地区高质量发展取得新成效。

一、擎旗领航强核心，让“党委力量”凝聚新合力。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统一意志、统一行动，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。一是坚持真学真懂真用，务求入脑入心入魂；二是扎实开展党纪学习教育；三是全面压实从严治党主体责任，持续深化“第一种形态”规范运用，抓早抓小、防微杜渐。。

二、聚焦目标破难题，为“五宜”朝阳建设增动力。一是“拆违提质，减量增靓”；二是强机制，重服务，不断激发经济发展活力；三是建制度，重落实，大幅提升精细化管理水平；四是惠民生，促和谐，全力推进整建制农转非等工作，不断提升群众幸福感、获得感、参与感。

三、树立“能者上，庸者下”用人导向，激发干部队伍活力。坚持以组织担当促干部敢为，激励党员干部实干争先。严格落实党管干部原则，明确用人导向，坚持德才兼备、以德为先，高质量优化队伍结构，注重年轻干部培养，加大年轻后备人才培养力度。

四、围绕工作抓党建，不断提升党建工作的凝聚力、感召力和影响力。一是认真贯彻落实党建工作总体部署和要求。（二）持续推进党支部标准化规范化建设；二是不断提高“三新”党建工作质量；三是认真做好金盏地区庆祝中国共产党成立103周年大会暨“七一”文艺汇演等系列主题活动。

五、严肃纪律、依法行政，积极推进党风廉政及法治建设。一是强化政治监督，营造风清气正政治生态。二是加强压力传导，全面落实意识形态责任；三是坚持依法行政，纵深推进法治政府建设。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

本部门财务管理制度健全，内控制度与内控手册已建立并施行，制定了财务管理办法、政府采购管理办法、合同管理办法、工程管理办法等相应制度，对资金使用及管理等方面进行了明确要求。规定了会计人员岗位职责、账务处理程序、会计内部牵制、财务收支审批等内容,从多个方面实施监督管理。

2.资金使用合规性和安全性

日常我部门按照各项目资金使用规范及合同规定，严格审核材料完整性、规范性，重大项目严格履行“三重一大”程序，规范资金使用，推进财政资金绩效目标管理，严格控制资金运行成本。各项支出均符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.会计基础信息完善性

本部门严格遵守《会计法》、《预算法》、《政府会计准则制度》等法律和财政部及北京市财政局有关财政财务规章，会计基础数据信息完善，会计信息资料完整。

（二）资产管理

根据行政事业单位资产管理的相关要求，严格依照固定资产管理制度进行日常采购、入账、报废等流程。严格按国有资产处置程序，经报区财政局批准后集中处置，报废东窑村疫苗接种棚等固定资产。固定资产底数清，情况明，责任实。总体执行情况较好。

（三）绩效管理

我单位严格落实《预算法》及绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。根据绩效评价的要求，各部门在编制预算时做好绩效目标申报，年中完成绩效监控，在绩效自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（四）结转结余率

2024年本部门无结转结余。

总体评价结论

（一）绩效目标完成情况

2024年基本支出预算数5,645.456632万元，实际支出5,982.063301万元；项目支出预算数13,892.495022万元，实际支出283,180.794178万元。

（二）存在的问题及原因分析

多数项目能够按进度要求，保证支出进度。部分项目支出进度不理想，整体项目在开展过程中调整较多，从而影响总体进度和最终绩效评价。2025年，我们将继续全面推进绩效管理，严格把握绩效指标设立的合理性和规范性，加快资金支出进度，努力增收节支，完成全年财政工作任务。

六、措施建议

通过前期对绩效指标设立的严格把关和对本部门全年预算项目支出绩效跟踪分析，进一步加强了项目资金绩效预算管理，优化资金支出标准。

主要经验：

1、日常预算管理围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况；

2、预算管理的各环节、每项工作都要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程、各环节，实现财政资金运行和预算管理效益最大化；

3、预算管理强调各业务科室预算支出责任，财政科监督执行，严格把关。

下一步工作措施：

2025年，本部门将严格按照北京市财政局预算绩效管理工作要求和《朝阳区预算绩效管理办法（试行）》（朝财绩效[2014]163号）精神，进一步推进项目绩效管理和财政科学化精细化管理程度，敦促业务科室做细、做实项目预算，最大限度提高财政资金使用效益。一是强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。二是确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，实现财政资金运行和预算管理效益最大化。